球探体育比分客户端:中共鄂爾多斯市委統戰部2018年度部門預算公開報告

作者:哈雅  來源:市委統戰部辦公室  添加時間:2018-05-18 

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  2018年度部門預算公開報告

   

 

  目錄

  第一部分  本部門概況

  一、主要職能、職責

  二、機構設置情況

  第二部分  2018年部門預算收支情況

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、2018年“三公”經費財政預算安排情況說明

  四、機關運行經費安排情況說明

  五、政府采購預算情況說明

  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  第三部分  其他公開事項

  一、轉移支付情況說明

   二、重點項目預算績效目標情況說明

   三、國有資產占有使用情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  2018年部門預算公開表

  一、2018財政撥款收支預算總表

  二、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  第一部分  本部門概況

  一、主要職能、職責

  (一)宣傳貫徹執行上級關于統一戰線工作的方針政策;研究制定全市統一戰線工作的具體政策辦法;向市委反映統一戰線全面情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。負責全市統一戰線理論研究和宣傳工作。 

  (二)貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策。落實關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作,負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議。支持幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代民主黨派代表人物。 

  (三)負責調查研究、協調檢查全市有關民族、宗教工作的方針、政策的貫徹落實情況;聯系少數民族和宗教界的代表人物;負責做好愛國宗教團體的人事安排工作;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。 

  (四)負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士;做好港、澳、臺三胞代表人物和社團的來訪以及其它有關工作。 

  (五)負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好黨外干部的培養、選拔和考察工作,推薦安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物的隊伍建設工作;按干部管理權限,負責管理統戰系統屬于市委管理的干部;協助各旗區委管理旗區委統戰部長,并提出任免意見。調查研究和反映黨外知識分子情況,協調關系,提出政策建議。 

  (六)調查研究并反映我市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展政治思想工作。  

  (七)指導市直有關單位、各旗區和各大中型企事業單位、大專院校、社團的統戰工作;負責全市統戰部門負責人的培訓工作;受市委的委托,領導工商聯黨組和僑聯黨組,指導工商聯、僑聯工作。 

  (八)代管市委臺灣工作辦公室(掛市政府臺灣事務辦公室牌子)。 

  (九)宣傳和貫徹黨的統一戰線路線方針政策和黨的知識分子政策,制定聯系服務黨外代表人士的規劃意見和方案措施;聯系服務黨外知識分子、新的社會階層人士、港澳臺同胞、出國歸國留學人員;為黨外人士教育培訓、聯絡、聯誼、志愿服務提供協調平臺,開展多種形式的科技、文化、技術交流活動。 

  (十)承辦市委和自治區統戰部交辦的其它事項。

  二、機構設置情況

  市委統戰部為正處級行政單位,財政全額撥款。市委統戰部代管市委臺灣工作辦公室(市政府臺灣事務辦公室牌子),內設機構5個處室(辦公室、干部處、民族宗教處、經濟統戰處、理論研究室)和一個正科級事業單位(鄂爾多斯市黨外代表人士聯絡服務中心),編制28名(行政16名,工勤6名,事業6名)。 

  第二部分  2018年部門預算收支情況

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算1842.88萬元,比2017年預算增加483.45萬元,增長36%,增加主要是由于增加了十二世烏蘭活佛培養教育經費、統一戰線大數據建設資金、包聯駐村經費。

  支出預算1842.88萬元,1842.88萬元,比2017年預算增加483.45萬元,增長36%,增加主要是由于增加了十二世烏蘭活佛培養教育經費、統一戰線大數據建設資金、包聯駐村經費。

  (一)2018年部門預算收入情況說明

  部門預算收入1842.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入1842.88萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

  (二)2018年部門預算支出情況說明

  部門預算支出1842.88萬元,其中:基本支出447.88萬元,占比24%;項目支出1395萬元,占比76%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  主要用于機構運轉;調查研究;聯系少數民族和宗教界的代表人物;負責做好愛國宗教團體的人事安排工作、聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士;做好港、澳、臺三胞代表人物和社團的來訪以及其它有關工作;調查研究并反映我市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系等方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算1842.88萬元,包括:一般公共預算財政撥款1842.88萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  三、2018年“三公”經費財政預算安排情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算7.2萬元,比上年增加4.52萬元,增長169%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,與上年預算數相同。

2、公務接待費1.5萬元,比上年預算數增加0.02萬元,增長1.35%。增加原因為自治區統戰部將城川民族干部學院設立為自治區統一戰線教育培訓基地,自治區及各盟市統戰系統來我市參觀學習次數增加,與往年相比接待數量增加。

    3、公務用車購置及運行維護費5.7萬元,比上年預算增加4.5萬元,增長375%。其中,公務用車購置0萬元,與上年預算數相同;公務用車運行維護費5.7萬元,比上年預算增加4.5萬元,增長375%。增加是由于我市統戰系統全面加強調研工作,注重多下鄉,公車使用率增加,與此同時頻繁的下鄉導致車輛的維護修理次數增加。

  四、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2018年,我單位機關運行經費財政撥款預算21.28萬元,比上年減少27.52萬元,下降56%。主要原因為壓縮公用經費。

  五、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  無。

  第三部分  其他公開事項說明

     

  第四部分  名詞解釋

  1、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4、其他收入:是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   

  第五部分  2018年部門預算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.一般公共服務類1653.83萬元,比上年預算數增加475.64萬元。主要用于機構運轉和項目支出。

2.社會保障和就業類147.85萬元,比上年預算數增加4.86萬元。主要用于歸口管理的退休費和基本養老保險繳費支出。

3.醫療衛生與計劃生育18.4萬元,比上年預算數增加1.8萬元。主要用于醫療保險繳費支出。

4.住房保障22.8萬元,比上年預算數增加1.2萬元。主要用于住房公積金。

一、轉移支付情況說明

    無轉移支付。

二、重點項目預算績效目標情況說明

2018年無重點項目預算績效目標。

    三、國有資產占有使用情況說明

截至2017年末,共有車輛1輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。

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